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万博体育客户端2016年部门决算
万博体育客户端网站〓欢迎您!   2017-09-19 12:00:17 作者: 来源: 文字大小:[][][]

一、 万博体育客户端概况
在过去的一年中,在市委、市政府以及市教育局的关心和支持下,万博体育客户端全校教职工进一步解放思想,大胆创新,齐心协力,开创工作新局面,学校整体工作和各科室工作精细化管理,教育教学工作取得了很大的成绩,整体办学水平又上了一个新的台阶。为学校今后的科学、和谐发展奠定了坚实的基础。现将2016年部门决算编报及相关情况说明分析如下:
1.主要职能:贯彻国家教育方针,实施本学区高级中学教育教学
2.机构情况:2016年末单位内设机构1个,机构比去年没有增加数量。
3.人员情况:截止年底,全校财政供养人员116人,其中:在职职工116人,和上年持平。
二、预算单位2016年部门决算表:公开表格共8张,具体包括:
(1)收入支出决算总表(公开01表取自部门决算报表财决01表);
(2)收入决算表(公开02表取自财决03表);
(3)支出决算表(公开03表取自财决04表);
(4)财政拨款收入支出决算总表(公开04表取自财决07表、财决09表);
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表取自财决08-1表、08-2表中按功能科目分类合计数填列);
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表取自财决08-1表中按经济分类填列);
(7)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表取自财决09表);
(8)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表(公开08表取自财决CS05表)。具体内容见附表。
三、万博体育客户端2016年部门决算情况说明
(一)万博体育客户端2016年收入支出决算总表情况说明。
2016年收入合计为2304.99万元,比去年减少6.54%。其中:财政拨款收入为1839.79,比上年减少17.72%,是由于退休人员转入社保局,本年设备购置减少。其他收入91.33万元,比上年减少39.53%,主要原因是教育考核奖未拨款。事业收入414.88万元,比上年增加182.23%,主要是拨付了公用经费和超调控线奖励性绩效。
2016年支出总计为2240.83万元,比去年减少11.56%。其中教育支出203.44万元,比上年减少10.46%;社会保障和就业支出38.77万元,比上年减少59.16%;医疗卫生与计划生育支出69.16万元,比上年增加37.06%;住房保障支出97.45万元,比上年减少20.7%;禁毒经费10万元,比去年增加100%。支出减少的主要原因是退休人员转入社保局,社会保障支出减少,同时学校设备购置减少。
2016年年初结转和结余23.22万元,年末结转和结余为81.65万元。
(二)万博体育客户端2016年收入决算表情况说明
2016年收入合计为2304.99万元。其中:
1、财政拨款收入为1839.78比上年减少17.72%,是由于退休人员转入社保局,本年设备购置、大型维修等项目减少。包括教育收入1633.4万元(普通教育1595.4万元,教育费附加安排的支出38万元);社会保障和就业支出38.77万元;事业单位医疗60.16万元;住房保障支出97.45万元);禁毒经费10万元。
2、其他收入50.32万元(普通教育教育收入),比上年减少39.53%,主要原因是教育考核奖未拨款。
3、事业收入414.88万元,比上年增加182.23%,主要是拨付了公用经费和超调控线奖励性绩效。
(三)万博体育客户端2016年支出决算表情况说明
2016年支出总计为2240.83万元。其中基本支出2086.6万元,比上年减少5.89%,主要原因是退休人员转入社保局,社会保障支出减少,同时学校设备购置减少;项目支出154.23万元,比上年减少51.31%,主要原因是学校设备购置、校园维修等减少。
(四)万博体育客户端2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明
财政拨款收入为1839.78比上年减少17.72%,是由于退休人员转入社保局,本年设备购置、大型维修等项目减少。
2016年财政拨款支出1790.68万元。其中一般公共预算财政拨款支出总计为1790.68万元(其中教育支出1584.3万元,比上年减少20%;社会保障和就业支出38.77万元,比上年减少59.16%;医疗卫生与计划生育支出60.16万元,比上年增加37.06%;住房保障支出97.45万元,比上年减少20.7%),比去年减少20.17%;禁毒经费10万元,是公共安全支出,比上年增加100%;支出减少的主要原因是退休人员转入社保局,社会保障支出减少,同时学校设备购置减少。
2016年财政拨款年初结转和结余23.21万元,年末结转和结余为72.31万元。
(五)万博体育客户端2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出总计1790.68万元。其中基本支出1667.11万元,比去年减少15.48%,主要原因是退休人员转入社保局,社会保障支出减少,同时学校设备购置减少。项目支出123.57万元,比去年减少54.33%,主要是学校设备购置、大型维修等减少。
(六)万博体育客户端2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出总计1667.11万元。其中:
1、人员经费1529.05万元。包括工资福利支出1296.1万元(其中基本工资431.85万元,津贴补贴262.9万余、奖金320.58万元,社会保障缴费109.53万元,绩效工资115.04万元,其他工资福利支出56.2万元),比去年减少17.03%,主要是支出减少的主要原因是退休人员增加,教育考核奖未发放。对个人和家庭的补助支出231.55万元(其中退休费38.38万元、住房公积金100.08万元、采暖补贴60.31万元、其他对个人和家庭补助支出32.77万元),比去年减少10.7%,主要原因退休人员转入社保局,社会保障支出减少。
2、公用经费支出139.46万元。包括商品和服务支出138.06万元(其中办公费10.12万元、印刷费1.75万元、手续费0.04万元、水费0.97万元、电费5.86万元、邮电费0.01万元、取暖费42.99万元、物业管理费0.27万元、差旅费11.58万元、维修(护)费5.09万元、租赁费0.55万元、培训费6.92万元、公务接待费0.04万元、专用材料费7.18万元、劳务费5.77万元、工会经费10.31万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费2.74万元、税金及附加1.04万元、其他商品和服务支出24.31万元),比去年减少0.03%,主要原因是维修支出、设备购置减少。其他资本性支出1.4万元(其中办公设备购置0.49万元、专用设备购置0.22其他资本性支出0.69万元),比去年减少80.9%,主要原因是学校办公设备、校园维修等减少。
(七)万博体育客户端2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
2016年我校三公经费总额2.78万元。其中公务用车运行维护费2.74万元。我校现有公务用车2辆,一辆小轿车,一辆商务车。2016年公务接待费0.04万元。2015年三公经费支出总数为6.13万元,其中公务用车维护费6.13万元。2016年三公经费比去年节约了55.57%,主要是因为2016年本着厉行节约使用的政策,减少车辆的使用次数。
2016年预算公务公车2辆,支出5万元。2016年实际公务用车2辆,公务用车维护费2.74万元,比预算节约了45.2%。主要原因减少车辆的使用次数。
(八)万博体育客户端2016年其他需要事项情况说明
(1)关于机关运行经费支出的情况说明:我校无机关运行经费。
(2)关于政府采购支出:2016年我校没有政府采购支出。
(3)关于国有资产占用情况
2016年固定资产总值2246.46万元,比上年增加了22.94万元,增长1.03%。其中专用设备2.82万元,办公设备7.33万元,图书4.09万元、信息网络及软件购置8.7万元。
(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我校预算资金1757.33万元,其中基本支出1654.41万元、项目支出105.92万元。按照《预算法》的规定,所有资金全部按照既定用途使用完毕。


                                      万博体育客户端
                                      2017年9月18日

 

 

 

 

 

 

 

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